Estructura del Archivo de Salida
El Archivo de Salida proporciona el estado de ejecución final para cada registro enviado. Utilice este archivo para conciliar su sistema de facturación interno.
Estructura de Datos
Los resultados se devuelven en un formato estructurado que contiene los siguientes campos:
| Nombre del Campo | Descripción |
|---|---|
| Estado (Status) | Estado de procesamiento actual: PROCESSED o ERROR. |
| Motivo de rechazo | Texto con el motivo del rechazo cuando existe un error. |
| ID del pago | El payment_id generado por Getnet. Requerido para futuras devoluciones. |
| Cod. de autorización | El código de autorización enviado por la red de tarjetas. |
| Identificador externo | Número de referencia externo para la identificación de la transacción/pedido del comercio. |
| Codigo de error | Código de error de la red de tarjetas cuando la transacción es rechazada. |
| Importe | Importe procesado en la unidad mínima de moneda local (p. ej., 102.05 -> 10205). |
| ID del cliente | Identificador de cliente del comercio procedente del archivo original. |
Entendiendo los Estados del Resultado
Cada fila del archivo incluye un indicador de estado de alto nivel; utilice las siguientes definiciones al interpretar dichos valores:
- PROCESSED: La transacción se envió y autorizó correctamente.
- ERROR: La transacción se envió pero fue rechazada por el banco o la marca de la tarjeta (p. ej., "Fondos insuficientes").
- INVALID: El registro nunca se procesó porque falló la validación inicial (p. ej., "Formato de fecha inválido").
Consejo: Almacene siempre el ID de transacción (payment_id) en su base de datos. Necesitará este identificador específico si requiere realizar una devolución (operación CANCEL) en una fecha posterior.
Próximos Pasos
Utilice estas páginas relacionadas para interpretar los resultados y mejorar el siguiente ciclo de procesamiento.
- Si necesita mapear los registros devueltos con las entradas de origen, vuelva a consultar las Especificaciones del Archivo de Entrada y verifique que los identificadores y tipos de operación coincidan.
- Para realizar controles de cierre de día, siga la Conciliación de Cobros Diarios y compare los totales procesados con su volumen de cobro esperado.
- Cuando los errores sean recurrentes, consulte Corrección y Eliminación de Archivos para corregir los datos inválidos y volver a procesar los registros afectados de forma segura.
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