Reglas de Procesamiento y Plazos

Directrices técnicas sobre los tiempos y la lógica del motor de Débito Automático.

Ventanas de Envío

Estas reglas controlan cuándo se pueden enviar los archivos y cómo se agrupan para su procesamiento:

• La Regla de las 24 Horas: Los archivos deben cargarse al menos 24 horas antes de la Fecha de Cargo (Charge Date) definida en el archivo.
• Frecuencia de Lotes: El procesamiento se realiza una vez al día durante la ventana de mantenimiento nocturna.
• Consistencia del Archivo: Un solo archivo solo puede contener registros para una Fecha de Cargo específica.

Lógica de Devoluciones y Cancelaciones

Los siguientes puntos describen cómo corregir errores o revertir cargos una vez enviado un archivo:

• Modificación de Envíos: Puede eliminar un archivo a través del Portal del Comercio siempre que su estado sea Listo para procesar o Inválido. Una vez que pase a En progreso, no será posible realizar más cambios.
• Emisión de devoluciones: Las devoluciones se gestionan enviando un nuevo archivo de entrada. Debe establecer el tipo de operación en CANCEL y referenciar el ID de transacción recibido en el archivo de salida original.

Reglas de Integridad de Datos

Para evitar errores de validación, asegúrese de que todos los datos cumplan estas reglas de integridad antes de cargar un archivo:

• Relleno con Ceros (Zero Padding): El sistema requiere que los campos numéricos (como Card PAN e Importe) sean de ancho fijo, rellenos con ceros a la izquierda. No rellenar estos campos resultará en un estado de archivo Inválido.
• Unidades Monetarias: Todos los importes deben expresarse en la unidad mínima (céntimos). Por ejemplo, una transacción de 1.500,00 € debe enviarse como 150000.
• Límite de Registros: Cualquier archivo que supere el 1.000.000 de líneas o los 250 MB será rechazado automáticamente por el portal durante la fase de carga.

Próximos Pasos

Utilice estas referencias relacionadas para aplicar correctamente las reglas de tiempos e integridad en producción.

• Antes de enviar un lote, revise las Especificaciones del Archivo de Entrada para asegurarse de que cada línea cumple con los tamaños de campo, formatos y definiciones de operación.
• Para conocer el flujo práctico de envío y los puntos de control de validación, siga Carga y Gestión de Archivos de Cobro y programe su carga con el tiempo de antelación requerido.
• Tras la ejecución, utilice el Diccionario de Datos del Archivo de Salida para interpretar estados, códigos de error e identificadores durante la conciliación.